目 录 

第一部分：桂林市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市安全生产监督管理局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：桂林市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

1.综合监督管理全市安全生产工作；

2.依法行使全市安全生产综合监督管理职权和煤矿安全监察职权；

3.依法组织重大事故的调查处理工作，监督事故查处的落实情况；

4.协助自治区对市内重特大事故的调查处理；

5.组织、指挥和协调全市安全生产应急救援工作；

6.组织、指导全市安全生产宣传教育，开展安全生产方面的交流与合作等。

二、部门决算单位构成

我局内设9个职能科室（办公室、综合科、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、监督管理四科、应急救援科、烟花爆竹科、监察室）和一个二层机构：执法支队（全额事业编参公）。、

第二部分：桂林市安全生产监督管理局2016年部门决算报表（见附件）

第三部分：桂林市安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1111.96万元。

1.财政拨款收入1072.44万元，为市本级财政当年拨付的资金。较去年收入增加154.69万元，增长16.86%。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。收入与去年持平。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。收入与去年持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较去年收入减少2万元，下降100%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。收入与去年持平。

6.上年结转和结余39.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较去年结转增加3万元，增长8.21%。

（二）支出总计1111.96万元。包括：

1.一般公共服务（类）31.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的奖金支出。较去年支出增加31.92万元，增长100%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）54.73万元：主要用于单位医疗保障支出。较去年支出增加7.1万元，增长14.91%。

3.农林水支出（类）7.6万元：主要用于单位结对帮扶支出。较去年支出增加7.6万元，增长100%。

4.资源勘探信息等支出（类）962.73万元：主要用于开展非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、职业卫生等行业日常安全生产综合监督管理支出。较去年支出减少166.79万元，下降20.95%。

5.住房保障支出（类）43.75万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较去年支出增加6.10万元，增长16.19%。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。支出与去年持平。

7.年末结转和结余11.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结转支出较去年减少25.3万元，下降69.28%。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林市安全生产监督管理局2016年度一般公共预算支出1072.44万元，其中：基本支出689.97万元，项目支出382.47万元。

2010101行政运行：共支出31.92万元，其中：基本支出31.92 万元，项目支出0万元；

2100501行政单位医疗：共支出34.15万元，其中：基本支出34.15万元，项目支出0万元；　

2100503公务员医疗补助：共支出20.58万元，其中：基本支出20.58万元，项目支出0万元；　

2130599其他扶贫支出 ：共支出7.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出7.6万元。

2150601安全生产监管行政运行：共支出 559.56万元，其中：基本支出559.56 万元，项目支出0万元。

2150602一般行政管理事务：共支出93.51万元，其中：基本支出0万元，项目支出93.51万元。

2150603机关服务：共支出23.08万元，其中：基本支出0万元，项目支出23.08万元。

2150605安全监管监察专项：共支出128.24万元，其中：基本支出0万元，项目支出128.24万元。

2150606应急救援支出：共支出28.17万元，其中：基本支出0万元，项目支出28.17万元。

2150699其他安全生产监管支出：共支出27.30 万元，其中：基本支出0万元，项目支出27.30万元。

2159999其他资源勘探电力信息等支出：共支出74.58万元，其中：基本支出0万元，项目支出74.58万元。

2210201住房公积金：共支出43.75万元，其中：基本支出43.75万元，项目支出0万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

桂林市安全生产监督管理局2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出693.94万元，其中：人员经费589.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金；公用经费104.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.72万元；公务接待费支出决算15.88万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出5.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.72万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，桂林市安全生产监督管理局、 各所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出5.72万元，平均每辆2.86万元。

（三）公务接待费支出15.88万元,国内公务接待批次 189次，人次1237次，无国（境）外公务接待。

（四）公务用车运行支出5.72万元，未完成年初预算7.98万元；较去年支出减少21.19万元，主要原因是我局按照公车改革要求，移交了3辆公车，仅保留2辆公车，同时加强联合检查，减少公车使用，因此费用支出减少。

公务接待费支出15.88万元，未完成年初预算6.2万元；较去年支出减少6.29万元，主要原因是我局严格按照中央八项规定要求减少接待费用支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出104.00万元，比2015年增加30.63万元，增长41.75 %。主要原因是：国家政策在职人员工资结构的调整。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额169.21万元，其中：政府采购货物支出162.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.01万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分：专业名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”等以外的收入。主要是非税罚没收入（机关单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）：指桂林市安全生产监督管理局开展工作的专项业务支出

（二）社会保障和就业支出（类）机关单位离退休（款）：指桂林市安全生产监督管理局为离退休人员提供管理服务的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）：指桂林市安全生产监督管理局单位人员医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

（四）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指桂林市安全生产监督管理局市本级机关单位战略性新兴产业项目等基本建设支出。

（五）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指桂林市安全生产监督管理局机关单位及参照公务员法管理的参公事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指桂林市安全生产监督管理局机关单位及参照公务员法管理的参公事业单位开展职业卫生监管、安全生产事故应急救援等职能业务专项支出和基本建设的项目支出。

（七）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务（项）：指桂林市安全生产监督管理局及参公单位为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护、信息统计等服务保障的支出。

（八）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指桂林市安全生产监督管理局开展安全监管监察执法、事故调查、政策法规规程和标准制定、“三同时”审查等职能业务工作发生的项目支出。

（九）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指桂林市安全生产监督管理局用于基本建设项目支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：桂林市安全生产监督管理局2016年部门决算报表

                                              桂林市安全生产监督管理局

　　                                               2017年7月28日