表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：部门基本支出表(按经济分类科目)
表五：财政拨款收支总表
表六：一般公共预算支出表
表七：一般公共预算基本支出表
表八：“三公”经费表
表九：政府性基金预算支出表
第三部分 2016年部门预算报表、“三公”经费编制说明
安监局本级和安监执法监察支队（二层机构）收入总说明。收入预算总体说明（收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况）。
2016年收入预算823.58万元；其中经费拨款预算资金761.38万元；罚没收入安排的预算资金62.2万元。
（一）安监局本级收入预算总体说明（收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况）。
2016年收入预算694.58万元
（1）经费拨款预算资金632.38万元；。
（2）2016年罚没收入的征收计划及增减变化情况。根据《中华人民共和国安全生产法》规定，不同性质的安全生产事故处罚的力度不一样，我局只限于对死亡3人以上9人以下事故进行处罚,由于安全生产事故具有不可预见性，2015年罚没收入计划103.67万元,经政府和市财政局批示, 按60%的比例返还我局（62.2万元），返还款主要用于：补充局办公经费的不足、以及事故现场取证、调查处理、结案等开支。
（二）监察支队收入预算总体说明（收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况）。
2016年收入预算132.94万元，其中经费拨款132.94万元。
四、支出预算说明
（一）支出预算总体说明（支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况）。
安监局本级2016年支出预算694.58万元,同比2015年支出预算613.29万元，增加13.25%,其中基本支出444.99万元,占支出总预算64.10%,项目支出预算249.59万元, 占支出总预算35.90%。
安监支队2016年支出预算132.94万元;其中:基本支出105.88万元,占支出总预算79.64%；项目支出预算27.06万元, 占支出总预算20.36%。
1、安监局本级按经济分类科目划分:
(1)基本支出的工资福利支出预算348.74万元,占支出总预算50.20%，同比2015年工资福利支出预算223.02万元，增加56.37%。
(2)基本支出的商品和服务支出预算43.6万元,占支出总预算6.30%，同比2015年商品和服务支出预算46.96万元，减少7.16%
(3)基本支出的对个人和家庭的补助支出预算52.65万元，占支出总预算7.60%，同比2015年对个人和家庭的补助支出预算69.46万元，减少24.2%。
(4)项目支出预算249.59万元，占支出总预算35.90%。同比2015年项目支出预算273.85万元，减少8.85%。
2、安监局本级按功能分类科目划分:
1、行政运行（安全生产监管）科目472.36万元，占支出总预算68.01%，同比增加166.45万元，增长 54.41%；
2、一般行政管理事务（安全生产监管）科目61.82万元，占支出总预算8.90%，同比减少20.46万元，减少24.87 %；
3、机关服务（安全生产监管）科目18.9万元，占支出总预算2.72%，同比减少10.87万元，减少36.51 %；
4、安全生产监管专项科目89万元，占支出总预算12.81%，同比增加12万元，增长15.58 %；
5、应急救援支出科目23万元，占支出总预算3.31%，同比减少2万元，减少8.0%；
6、其他安全生产监管支出科目29.5万元，占支出总预算4.25%，同比减少9.5万元，减少24.36%；
三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）公务接待费。2016年预算22.08万元，同比减少17万元，下降43.5%。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。
（二）公务用车费。2016年预算13.7万元，同比减少6.1万元，下降30.8%。全部为公务用车运行维护费，主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项检查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
附件：
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：部门基本支出表(按经济分类科目)
表五：财政拨款收支总表
表六：一般公共预算支出表
表七：一般公共预算基本支出表
表八：“三公”经费表
表九：政府性基金预算支出表
